Бизнес-план Птицефабрика по выращиванию индейки

 

БИЗНЕС-ПЛАН

Птицефабрика по выращиванию индейки

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2014-2021 гг.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является производство мяса индейки в Брестском районе Республики Беларусь.

Предметом исследования является отрасль выращивания индейки, технология забоя и производства мяса, эффективность работы предприятия.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: оценка экономической эффективности строительства птицефабрики по выращиванию индейки.

Задачи бизнес-планирования:

Оценка экономической эффективности проекта;

Обоснование инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

Резюме проекта

Целью данного проекта является обоснование экономической эффективности и целесообразности строительства птицефабрики по выращиванию индейки в Брестском районе республики Беларусь.

Идейной основой проекта является производство и реализация качественного и доступного мяса жителям региона и получения прибыли от осуществления своей деятельности. Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.1:

Таблица 1.1 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций

Источник: XXXX

Основные финансовые показатели по проекту представлены в таблице 1.2:

Таблица 1.2 Основные финансовые показатели

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 1.2 показан график NPV проекта по годам его реализации. На графике NPV мы видим возрастание чистой приведенной стоимости проекта по годам:

Рисунок 1.2 График NPV проекта

Источник XXXX

Сущность предлагаемого проекта

Описание птицефабрики

XXX

XXX

В рамках реализации проекта планируется сотрудничество со следующими компаниями:

Таблица 2.1 Потенциальные партнеры и поставщики оборудования

№	Наименование компании	Контакты	Поставка

Источник: XXXX

Описание продукта

XXX

XXX

Информация об инициаторе проекта

XXX

XXX

Месторасположение проекта и основные характеристики региона

Местоположение птицефабрики показано на рисунке 2.2:

Рисунок 2.2 Местоположение проекта

Источник: XXXX

Рисунок 2.3 Местоположение Брестского района

Источник: XXXX

Промышленность района представлена следующими предприятиями:

XXX

XXX

Производственный план

Технология производства мяса птицы

XXX

XXX

Прочие технологические процессы

XXX

XXX

Рисунок 3.1 Технологическая схема переработки индейки

Источник: XXXX

Описание оборудования

В данном проекте рассмотрены следующие конструкции и оборудование:

Таблица 3.8 Конструкции и оборудование птицефабрики

№	Вид оборудования	Предполагаемый поставщик

Источник: XXXX

Описание оборудования птичников

XXX

XXX

Оборудование для содержания

XXX

XXX

Оборудование для убоя

Таблица 3.11 Состав линии убоя индеек

№	Название	Модель	Ед. измерения	Количество

Источник: XXXX

Схема размещения оборудования представлена на рисунке:

Рисунок 3.9 Схема размещения оборудования убойного цеха

Источник: XXXX

Оборудование для производства кормов

Комбикормовая линия предназначена для дробления зернового и бобового сырья, смешивания его с премиксами, белково-витаминно-минеральными добавками, концентратами.

Таблица 3.12 Технические характеристики мини-комбикормового завода

№	Характеристики		Показатель

Источник: XXXX

Внешний вид оборудования представлен на рисунке:

Рисунок 3.10 Мини-комбикормовый завод с одним смесителем

Источник: XXXX

Преимущества линии:

XXX

XXX

Строительные особенности

XXX

XXX

Расчет потребности в площадях

Таблица 3.13 Предполагаемые объекты птицефабрики

№	Объект	Приблизительная площадь, м 2

Источник: XXXX

Экологические вопросы производства и выращивания птицы

На всех стадиях строительства объекта предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды от воздействия данного объекта, в т.ч.:

XXX

XXX

XXX

Ветеринарные требования

Размещение различных групп птицы на разных площадках при соблюдении нормативов расстояния между площадками улучшает ветеринарную обстановку на комплексе и позволяет снизить производственные риски:

XXX

XXX

XXX

Кормовая база

Расчет потребности в комбикормах

Расчет потребности в кормах сформирован исходя из среднего потребления корма индейкой различных возрастов (по месяцам) в месяц.

Таблица 3.14 Расчет потребности в кормах

Возраст птицы	Кол-во голов в зоне	Расход на одну голову, кг./мес.	Расход в месяц, кг

Источник: XXXX

Таким образом, в месяц на птицефабрике будет расходоваться XX тонн корма.

Рецептура комбикормов

В таблице 3.15 приводится примерная рецептура кормов для индейки в зависимости от возраста:

Таблица 3.15 Рецептура кормов, содержание %

Корма	индейки взрослые	индюшата 1-4 недель	индюшата 5-17 недель	индейки 18-26 недель

Источник: XXXX

Возможные поставщики сырья для производства комбикормов

Поставщиками сырья для производства кормов будут выступать фермерские хозяйства Брестского района Республики Беларусь. В таблице ниже приведены возможные поставщики кормовых культур:

Таблица 3.16 Возможное поставщики сырья для производства корма

№	Наименование	Адрес	Вид деятельности

Источник: XXXX

Поставщики добавок, жмыхов и животных кормов будут также привлекаться по месту.

Производство комбикормов

XXX

XXX

Организационный план

План по персоналу

Таблица 4.1 Персонал и зарплата

№	Наименование должности	Кол-во работников	З/п 1 работника, Евро/мес.	Итого ФОТ, Евро

Источник: XXXXX

Организационная структура компании

Рисунок 4.1 Организационная структура компании

Источник: XXXX

Схема взаимодействия с контрагентами

Схема контрагентов птицефабрики будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 4.2 Схема взаимодействия с контрагентами

Источник: XXXX

План-график работ по проекту

Этапы реализации проекта приведены в таблице 4.2:

Таблица 4.2 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

График реализации проекта в графическом виде представлен на рисунке 4.3:

Рисунок 4.3 График реализации проекта

Источник: XXXX

Источники, формы и условия финансирования

В проекте планируется использование собственных и заемных средств.

Рисунок 4.4 Соотношение собственных и заемных средств, %

Источник: XXXX

Основные параметры кредита предоставлены в таблице № 4.3:

Таблица 4.3 Основные параметры кредита

Наименование	Мера	Показатель

Источник XXXX

Финансовый план

Исходные данные и допущения

Допущения о продукте

XXX

Допущения о цене

XXX

Допущение о плане продаж

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о потребности в первоначальных оборотных средствах

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

Номенклатура и цены

Основной продукцией данной компании будет являться мясо индейки. В расчете приняты следующие наименования и цены:

Таблица 5.1 Наименование и цены

Продукция	Стоимость, Евро./кг.	Примечание

Источник: XXXX

Инвестиционные издержки

Капитальные затраты, которые потребуются на открытие птицефабрики приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.2 Инвестиционные издержки проекта, Евро.

№	Капитальные затраты	Стоимость, Евро

Источник: XXXX

Налоговые отчисления

Таблица 5.3 Налоговое окружение

Период	Ставка

Источник: XXXX

Операционные издержки

Переменные издержки на период реализации основного продукта мяса индейки, после выхода на проектную мощность, представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Переменные издержки проекта

№	Закупка сырья	Расход	Стоимость материала, Евро.	Средние затраты в мес., Евро

Источник: XXXX

Постоянные издержки проекта представляют собой затраты, не зависящие от объема производства продукции. Постоянные издержки проекта приведены в таблице:

Таблица 5.5 Постоянные издержки проекта

№	Показатель	Евро

Источник: XXXX

Себестоимость продукции

Себестоимость производства 1 кг индейки равна:

Таблица 5.6 Себестоимость продукции компании, Евро./кг.

Статьи себестоимости	Мясо индейки	13 200
	Расход на всю продукцию в месяц, Евро	Расход, Евро на 1 кг

Источник: XXXX

План продаж

Ежемесячно планируется производить и реализовывать XXX кг мясной продукции:

Таблица 5.7 План продаж в первый год реализации проекта (2 полугодие 2015 год), кг.

Период	июл.15	авг.15	сен.15	окт.15	ноя.15	дек.15

Источник: XXXX

План продаж по годам реализации проекта выглядит следующим образом:

Таблица 5.8 План продаж по годам, кг.

Период	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Источник: XXXX

Расчет выручки

Расчет выручки формируется на основе плана продаж и стоимости на продукцию. План выручки в первый год реализации проекта (2 полугодие) представлен в таблице 5.9:

Таблица 5.9 План выручки в первый год реализации проекта (2 полугодие 2015 год), Евро.

Период	июл.15	авг.15	сен.15	окт.15	ноя.15	дек.15

Источник: XXXX

План выручки по годам реализации проекта выглядит следующим образом:

Таблица 5.10 План выручки по годам, кг.

Период	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Источник: XXXX

В последующие годы реализации план выручки останется на уровне 2021 года.

Прогноз прибылей и убытков

Отчет о прибылях и убытках по годам показан в таблице 5.11:

Таблица 5.11 Отчет о прибылях и убытках, Евро.

Статья доходов / расходов	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: XXXX

Прогноз движения денежных средств

Прогноз движения денежных средств по годам показан в 5.12. Прогноз движения денежных средств по месяцам показан в приложении.

Таблица 5.12 Прогноз движения денежных средств, Евро.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Источник: XXXX

Анализ эффективности проекта

Показатели эффективности проекта

XXX

XXX

Таблица 5.13 Показатели эффективности инвестиций

Показатели эффективности инвестиций

Источник: XXXX

На рисунке 5.1 показан график NPV проекта:

Рисунок 5.1 График NPV проекта

Источник: XXXX

Анализ рисков проекта

Качественный анализ рисков

Основные возможные риски вероятность их реализации, степень опасности и пути снижения рисков показаны в таблице 6.1:

Таблица 6.1 Основные риски проекта

Риск	Вероятность и степень опасности. Проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

Количественный анализ рисков

В таблице 6.2 показана чувствительность проекта к изменениям внешних условий рынка:

Таблица 6.2 Анализ чувствительности

Показатель	NPV		IRR
Базовое значение
Отклонения	∆	%	∆	%

Источник: XXXX

Точка безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты  — возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров).

Постоянные затраты  — не зависят от количества произведенной продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Для данной компании график точки безубыточности будет выглядеть следующим образом (рисунок 6.1):

Рисунок 6.1 График точки безубыточности

Источник: XXXX

Приложения

Отчет о движении денежных средств по месяцам, Евро.

янв.14

фев.14

мар.14

апр.14

май.14

июн.14

июл.14

авг.14

сен.14

окт.14

ноя.14

дек.14

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

Капитальные вложения

Оборотные активы

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

Выручка итого

Расходы итого

Переменные издержки

Постоянные издержки

Начисленные налоги и платежи

Выплаты процентов по кредиту

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Собственные средства

Заемные средства

Выплата тела долга

Чистый денежный поток (ЧДП)

ЧДП нарастающим итогом

Баланс Наличности на начало периода

Баланс Наличности на конец периода

Чистый дисконтированный доход

NPV нарастающим итогом

23