Бизнес-план Открытие тур компании

Оглавление

1.    Резюме проекта    10
2.    Сущность предлагаемого проекта    13
2.1    Описание проекта и предлагаемых услуг    13
2.2    Местоположение    14
2.3    Особенности проекта и отросли    16
3.    Маркетинговый анализ    20
3.1    Общий анализ рынка туристических услуг в России    20
3.1.1    Показатели социально-экономического развития    20
3.1.2    Описание отрасли    20
3.2    Сегментация рынка туризма    23
3.2.1    Сегментация рынка по основным видам туризма    23
3.2.2    Сегментация рынка по цели туристической поездки    25
3.2.3    Ценовая сегментация и ценообразование на рынке    27
3.2.4    Сезонность на рынке    29
3.3    Основные количественные показатели рынка    33
3.3.1    Общее число туристических агентств РФ    33
3.3.2    Объем рынка    38
3.3.3    Основные тенденции и перспективы развития рынка    39
3.3.4    Оценка факторов, влияющих на рынок    41
3.4    Анализ рынка туристических услуг в XX, области и округе    42
3.4.1    Общая характеристика рынка    42
3.4.2    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    42
3.4.3    Оценка факторов, влияющих на рынок    43
3.4.4    Структура рынка туристических услуг в регионе по виду услуг (выделение доли корпоративного и индивидуального туризма)    45
3.5    Основные игроки на рынке корпоративного и индивидуального туризма в XX,  области и округе. Конкурентный анализ.    46
3.5.1    Основные компании, их профили    46
3.5.2    Оценка доли на рынке    50
3.5.3    Насыщенность рынка    50
3.6    Анализ потребителей туристических услуг (корпоративный и индивидуальный туризм) в XX и области    51
3.6.1    Структура населения по доходам в XX и области    51
3.6.2    Портрет потребителя туристических услуг (корпоративный и индивидуальный туризм), сегментация потребителей    52
3.6.3    Частота и динамика потребления    55
3.6.4    Потребительские предпочтения    57
3.6.5    Прогноз потребления    59
3.6.6    Ценообразование на рынке услуг (корпоративный и индивидуальный туризм) в XX и области    61
3.6.7    Прогноз развития рынка в регионе    62
3.6.8    Риски и барьеры при выходе на рынок    62
4.    Организационный план    64
4.1    План по персоналу    64
4.2    Источники, формы и условия финансирования    65
5.    Финансовый план    66
5.1    Исходные данные и допущения    66
5.2    Номенклатура и цены    66
5.3    Инвестиционные издержки    67
5.4    Налоговые отчисления    67
5.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    69
5.6    План продаж    70
5.7    Расчет выручки    74
5.8    Прогноз прибылей и убытков    76
5.9    Прогноз движения денежных средств    76
5.10    Анализ эффективности проекта    77
5.10.1    Показатели эффективности проекта    77
5.11    Анализ рисков проекта    82
6.    Приложения    83
6.1    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    83

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 График реализации проекта    11
Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
Рисунок 2.1 Местоположение XX области и г. XX    14
Рисунок 3.1 Показатели снижения спроса по основным направлениям выездного туризма в зимний сезон XX - XX гг., вызванного мировым финансовым кризисом    21
Рисунок 3.2 Структура рынка туристических услуг в России в XX году,  % от общего объема рынка в денежном выражении (в млрд. долл.)    24
Рисунок 3.3 Структура рынка туристических услуг в России в XX году, % от общего объема рынка в количественном выражении (по числу туристов)    24
Рисунок 3.4 Структура российского рынка выездного туризма по целям поездки в XX году, % от общего числа поездок    25
Рисунок 3.5 Предпочтения опрошенных россиян относительно видов отдыха, % от опрошенных    26
Рисунок 3.6 Популярные направления выездного туризма среди россиян в XX году, % от опрошенных, кто в XX году ездил отдыхать за границу    27
Рисунок 3.7 Средние расходы на покупку тура для отдыха за рубежом в XX году среди респондентов, проживающих в XX, XX    28
Рисунок 3.8 Средние расходы на месте отдыха за рубежом в XX году среди респондентов, проживающих в XX, XX и других городах    29
Рисунок 3.9 Сезонные предпочтения россиян    31
Рисунок 3.10 Сезонные предпочтения россиян в туристических поездках, % от опрошенных от СРЕДНЕМЕСЯНОГО ДОХОДА респондентов на одного члена семьи    33
Рисунок 3.11 Рейтинг туристических компаний по степени их популярности среди опрошенных россиян, % от общего числа опрошенных, отдыхавших в России или за рубежом в XX году    36
Рисунок 3.12 Рейтинг туристических компаний по степени их популярности среди опрошенных жителей XX, % от общего числа опрошенных жителей XX, отдыхавших в России или за рубежом в XX году    37
Рисунок 3.13 Рейтинг различных видов туристических услуг,  покупаемых через интернет, % от опрошенных    40
Рисунок 3.14 Выделение доли корпоративного и индивидуального туризма, в % в структуре рынка туристических услуг в регионе    46
Рисунок 3.15 Предпочтения опрошенных россиян относительно видов отдыха, % от опрошенных в зависимости от ВОЗРАСТА респондентов:    53
Рисунок 3.16 Предпочтения опрошенных россиян относительно видов отдыха,  % от опрошенных в зависимости от ПОЛА респондентов    54
Рисунок 3.17 Частота поездок за рубеж в зависимости от цели в XX году, раз в год среди всех опрошенных    56
Рисунок 3.18 Частота отдыха за рубежом в XX году в зависимости от СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО дохода респондентов на одного члена семьи, % от опрошенных    56
Рисунок 3.19 Прогноз развития событий на рынке туристических услуг в XX году, % от опрошенных    59
Рисунок 5.1 План развития компании (по росту выручки)    70
Рисунок 5.2 Распределение продаж в первый год реализации проекта    71
Рисунок 5.3 Распределение продаж    72
Рисунок 5.4  Сезонность продаж туров    73
Рисунок 5.5  Сезонность цен туров    73
Рисунок 5.6  График NPV проекта    81
 
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта    10
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    11
Таблица 3.1 Сезонные предпочтения россиян в туристических поездках,    32
Таблица 3.2 Количество туроператоров, сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (по сост. на XX год)    34
Таблица 3.3 список крупнейших туроператоров России на XX год    35
Таблица 3.4 Динамика показателей в период XX - XX гг    41
Таблица 3.5 Основные туроператоры работающие на рынке XX области    47
Таблица 3.6 Турагентства XX с частыми посещениями сайтов    48
Таблица 3.7 Турагентства XX с услугами индивидуального и копоративного туризма    49
Таблица 3.8 Среднедушевые денежные доходы населения    51
Таблица 3.9 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Выезжали ли Вы за границу в XX году?»    55
Таблица 3.10 Потребительские предпочтения    57
Таблица 3.11 Потребительские предпочтения по возростам    58
Таблица 3.12 Потребительские предпочтения по полу    58
Таблица 3.13 Потребительские предпочтения интересам    58
Таблица 3.14 Прогноз развития событий на рынке туристических    60
Таблица 4.1 Персонал и заработная плата    65
Таблица 5.1 Наименование и цены    66
Таблица 5.2 Наименование и цены    67
Таблица 5.3 Ставки по налогам, % и руб.    68
Таблица 5.4 Постоянные издержки    69
Таблица 5.5 Расчет количества продаж в первый год реализации    71
Таблица 5.6 Расчет количества продаж во второй год реализации    72
Таблица 5.7 План выручки за XX год    74
Таблица 5.8 План выручки за XX год    74
Таблица 5.9 План выручки за XX год    75
Таблица 5.10 План выручки за XX год    75
Таблица 5.11 План выручки за XX год    75
Таблица 5.12 План выручки за XX год    75
Таблица 5.13 Отчет о прибылях и убытках    76
Таблица 5.14 Прогноз движения денежных средств    76
Таблица 5.15 Показатели эффективности инвестиций    80
Таблица 5.16 Основные риски проекта    82