Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план открытия диагностического центра крови.
В рамках данного проекта будут осуществляться следующие виды лабораторных исследований:
• Общеклинические исследования;
• Гематологические исследования;
• Биохимические исследования;
• Гормональные исследования;
• Серологические и иммунологические исследования;
• Бактериологические исследования;
• Цитологические исследования.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 6 800 тыс. руб. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 1,5 лет с учетом дисконтирования.
В рамках маркетингового плана бизнес-плана представлен обзор медицинских диагностических услуг крови в Крымском ФО. Приведен обзор потенциальный конкурентов, таких как Лаборатория "Инвитро", Лаборатория медцентра "АВИЦЕННА", Лаборатория Центра репродуктивного здоровья "Праймер" и другие.
В производственной части бизнес-плана рассмотрено необходимое оборудование для диагностического центра (автоматический гематологический анализатор, автоматический СОЭ-ридер, автоматический биохимический анализатор крови Vegasys, биологический микроскоп, анализатор-коагулометр и прочее).
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является выгодным. Он окупится через 1,5 года. Чистая прибыль проекта составит около 7 млн. руб. в год после выхода на проектную мощность.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Методологические комментарии к бизнес-плану 7
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг медицинской диагностики крови 12
2.2 Месторасположение проекта 13
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 16
3.1 Обзор рынка медицинских диагностических услуг крови г. Симферополя 16
3.2 Основные тенденции на рынке 18
3.3 Обзор потребителей. Сегментация потребителей 20
3.4 Обзор потенциальных конкурентов 20
3.5 Ценообразование на рынке 22
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 24
4.1 План по персоналу 24
4.2 План-график работ по проекту 25
4.3 Источники, формы и условия финансирования 27
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 28
5.1 Описание здания диагностического центра. Расчет стоимости аренды 28
5.2 Описание оборудования диагностического центра 29
5.3 Сырье, материалы и комплектующие 38
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 39
6.1 Исходные данные и допущения 39
6.2 Номенклатура и цены 41
6.3 Инвестиционные издержки 41
6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 43
6.5 Налоговые отчисления 44
6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 46
6.7 План продаж 49
6.8 Расчет выручки 50
6.9 Прогноз прибылей и убытков 51
6.10 Прогноз движения денежных средств 52
6.11 Анализ эффективности проекта 53
6.11.1 Показатели эффективности проекта 53
Информация об исполнителе проекта 57
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций 10
Рисунок 1.2 График NPV проекта 11
Рисунок 2.1 Местоположение проекта 14
Рисунок 3.1 Структура лабораторных анализов в государственных лабораториях, % 17
Рисунок 3.2 Структура лабораторных анализов в коммерческих лабораториях, % 17
Рисунок 4.1 График реализации проекта 26
Рисунок 6.1 Структура инвестиционных затрат, % 43
Рисунок 6.2 График выхода на проектную мощность 50
Рисунок 6.3 График NPV проекта 56
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1 График реализации проекта 9
Таблица 1.2 Основные финансовые показатели 10
Таблица 2.1 Состав оборудования диагностической лаборатории 12
Таблица 3.1 Диагностические лаборатории (коммерческие) города Симферополя 21
Таблица 3.2 Стоимость диагностики крови (основные анализы) 23
Таблица 4.1 Персонал и зарплата 24
Таблица 4.2 График реализации проекта 25
Таблица 5.1 Состав и стоимость оборудования лаборатории 29
Таблица 5.2 Описание оборудования диагностического центра 30
Таблица 5.3 Стоимость и состав лабораторной мебели 33
Таблица 5.4 Стоимость и состав офисной мебели 35
Таблица 5.5 Состав и стоимость офисной техники 36
Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала 40
Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования 40
Таблица 6.3 Номенклатура и цены услуг, тыс. руб. 41
Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб. 41
Таблица 6.5 Ставки по налогам, % и руб. 44
Таблица 6.6 Размеры социальных налоговых отчислений 44
Таблица 6.7 Ставки по налогам, % и руб. 45
Таблица 6.8 Постоянные издержки, тыс. руб. 46
Таблица 6.9 Переменные издержки, тыс. руб. 46
Таблица 6.10 Расчет расхода материалов на проведение исследований по группам 47
Таблица 6.11 Производительность оборудования в месяц 49
Таблица 6.12 Средняя загрузка оборудования 49
Таблица 6.13 План выручки по годам, тыс. руб. 50
Таблица 6.14 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 51
Таблица 6.15 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. 52
Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций 55
